1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1397-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES PPTO. OPE. ITEM 22.04.999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-38-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3160 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna * Impuesto 95937,84 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POLY Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL POLY LIMITADA R.U.T. 76.422.049-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal POLY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 5000 Unidad Vaso térmico Capacidad 300 cc o 10 onzas Material biodegradable Vaso térmico $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 24 Rollo Papel aluminio Rollos industriales de 100 m, envueltos en caja Papel aluminio Rollos $ 10.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.936 $ 249.936

Total Neto	$ 504.936
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.938
TOTAL OC	$ 600.874