1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1416-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO DENTAL SEPTIEMBRE-OP-22.04.004.005 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-107-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3209 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 558030,456 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLIO ASESORES SPA Razón Social CLIO ASESORES SPA R.U.T. 78.001.602-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CLIO ASESORES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151601 Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos 36 Unidad no definida Suministro aparatos dentales, según planilla entregada por clio asesores, recibida en el mes de septiembre con visto bueno de Dra. Estefanía correa Y Don Edinson Salas.   $ 81.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.936.988 $ 2.937.002

Total Neto	$ 2.937.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 558.030
TOTAL OC	$ 3.495.032