1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1418-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos médicos COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3904 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 89302 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131604 2239-16-LR15 Gorras con cordones para el personal sanitario 100   (1675960 )MOLDE QUIRURGICO PRIMUS CUBRE CALZADO 100 UNIDADES 1677958 (1675960) MOLDE QUIRURGICO PRIMUS CUBRE CALZADO 100 UNIDADES; Código: CUB002-N; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 479.600 $ 479.600

Total Neto	$ 479.600
Descuento	$ 9.592
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.302
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 559.310