1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-143-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-36-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-36-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 13087,2 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor macrograff Razón Social JAIME LEONEL LEAL HENRIQUEZ R.U.T. 9.860.680-7 Sucursal macrograff Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 50 Unidad talonarios de recepción de articulos en bodega, original y 2 copias (autocopiativas)   $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.900 $ 68.880

Total Neto	$ 68.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.087
TOTAL OC	$ 81.967