1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1433-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Ferretería OP 22.04.012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-81-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3253 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación Dr Eduardo Ahues 305 Comuna * Impuesto 1307666,26 Dirección de Envío de la Factura Dr Eduardo Ahues 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrymat Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRIMAQ LIMITADA R.U.T. 76.234.164-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferrymat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida Abril $2.075.340 Mayo $2.684.690 Junio $2.042.690 Julio $1.387.400 TOTAL $8.190.120 Abril $2.075.340 Mayo $2.684.690 Junio $2.042.690 Julio $1.387.400 TOTAL $8.190.120 $ 6.882.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.882.454 $ 6.882.454

Total Neto	$ 6.882.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.307.666
TOTAL OC	$ 8.190.120