1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-144-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2015 Nombre de la Orden de Compra CONTROL PLAGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-148-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 11400 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leslye Ariana Razón Social Sigma Plagas Ltda. R.U.T. 76.311.312-4 Sucursal Leslye Ariana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad Sanitización Centro de Diálisis, frecuencia mensual   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad Desinsectación Centro de Diálisis, frecuencia mensual   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad Desratizacion Hospital, frecuencia quincenal, Sanitización servicios higiénicos Hospital frecuencia semanal, desinsectación perímetro exterior Hospital frecuencia mensual, destralización centro de Dialisis, frecuencia quincenal   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000

Total Neto	$ 60.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.400
TOTAL OC	$ 71.400