1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1457-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ADMINISTRATIVO COBRANZA AGOSTO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-87-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2624 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRID ISAMAR Razón Social INGRID GALBARINI R.U.T. 18.015.979-7 Sucursal INGRID ISAMAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad CONVENIO COMPRA DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA DE COBRANZAS AGOSTO AÑO 2021 Apoyo administrativo of.cobranza 44 horas año 2021 de acuerdo a base $ 619.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.622 $ 619.622

Total Neto	$ 619.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 619.622

Justificación de exención de impuesto