1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1467-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-165-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-165-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Dental Janette LLeuful Razón Social JANETTE LLEUFUL GAJARDO R.U.T. 11.217.107-k Sucursal Laboratorio Dental Janette LLeuful Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad CONTRATO DE SERVICIO LABORATORISTA DENTAL 1 PROTESIS ACRILICA TOTAL 36000;1 PROTESIS ACRILICA REMOVIBLE PARCIAL 36.000; 1 ACRILADO BASE METALICA REMOVIBLE 29.000;1 PROTESIS PROVISORIA-INMEDIATA ACRILICA 27.000; 1PLANO OCLUSAL 22.000;1 REPARACION COMPUESTA,PROTESIS ACRILICA 27.000;1 VACIADO $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200