|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1663-1511-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-10-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Afiche de Atención Preferencial |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital de Quellón |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Quellón
|
|
R.U.T. |
61.602.276-8 |
|
Dirección de Facturación |
EDUARDO AHUES 305 |
|
Comuna |
Quellón
|
|
Impuesto |
22800 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
EDUARDO AHUES 305 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-10-2023 |
|
|
|
Proveedor |
JOSE GREGORIO PERDOMO LASABALLET |
|
Razón Social |
JOSE GREGORIO PERDOMO LASABALLETT
|
|
R.U.T. |
26.075.347-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
JOSE GREGORIO PERDOMO LASABALLET |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60101906
| Afiches del alfabeto | 4 | Unidad | Afiche de atención preferencial, 70 cm de largo x 50 cm de ancho, contenido y colores definidos para impresión en cuatricromía. | AFICHE CARTEL "ATENCIÓN PREFERENCIAL", IMPRESO SOBRE TROVICEL SINTRA 5 MM. DE 50X70 CM. TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS
|
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 120.000
|
$ 120.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 120.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.800
|
|
$ 142.800
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.