1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1517-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra NO PERECIBLES 03/10 ITEM OPE. ITEM 22.01.001.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-9-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3411 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna * Impuesto 40401,6 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys del Carmen Haro Díaz Razón Social GLADYS DEL CARMEN HARO DÍAZ R.U.T. 12.346.014-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gladys del Carmen Haro Díaz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 24 Caja JUGO CAJITA 200 CC , SIN AZÚCAR, SABORES VARIOS JUGO CAJITA 200 CC , SIN AZÚCAR, SABORES VARIOS $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.864 $ 6.864 93131608 Servicios de suministro de alimentos 12 Caja LECHE LÍQUIDA EN CAJITA 200 CC DESCREMADA LECHE LÍQUIDA EN CAJITA 200 CC DESCREMADA $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.184 $ 5.184 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Caja NESTUM, CAJAS DE 250G, SABORES VARIOS NESTUM, CAJAS DE 250G, SABORES VARIOS $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.650 $ 11.650 93131608 Servicios de suministro de alimentos 40 Unidad COMPOTA DE FRUTA ENVASADA (UND DE 90 G) SABORES VARIOS SIN AZUCAR.   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400 93131608 Servicios de suministro de alimentos 10 Tarro ATUN LOMITO (TARROS EN AGUA, DE 175 G APROX) ATUN LOMITO (TARROS EN AGUA, DE 175 G APROX) $ 1.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.300 $ 14.300 93131608 Servicios de suministro de alimentos 4 Tarro CAFÉ LIOFILIZADO (TARRO DE 170 G) CAFÉ LIOFILIZADO (TARRO DE 170 G) $ 5.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.648 $ 21.648 93131608 Servicios de suministro de alimentos 2 Tarro CAFÉ DE CEBADA (TARRO DE 170 G) CAFÉ DE CEBADA (TARRO DE 170 G) $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.470 $ 6.470 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 kilogramo MOTE MOTE $ 1.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.996 $ 1.996 93131608 Servicios de suministro de alimentos 3 kilogramo MEMBRILLO MEMBRILLO $ 3.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.515 $ 10.515 93131608 Servicios de suministro de alimentos 6 kilogramo CIRUELAS DESHIDRATADAS (SIN CAROZO) CIRUELAS DESHIDRATADAS (SIN CAROZO) $ 12.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.540 $ 75.540 93131608 Servicios de suministro de alimentos 4 Paquete MANJAR ENDULZADO CON ALULOSA (TARRO O PAQUETE DE 400 G) MANJAR ENDULZADO CON ALULOSA (TARRO O PAQUETE DE 400 G) $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520 93131608 Servicios de suministro de alimentos 24 Paquete MERMELADA NORMAL, SABORES COMO DURAZNO, CIRUELA, DAMASCO MERMELADA NORMAL, SABORES COMO DURAZNO, CIRUELA, DAMASCO $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.848 $ 16.848 93131608 Servicios de suministro de alimentos 5 Paquete CHUÑO (500 G) CHUÑO (500 G) $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.705 $ 9.705

Total Neto	$ 212.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.402
TOTAL OC	$ 253.042