1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1540-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO MANTENCION DE VEHICULOS MES DE AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-99-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2841 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 421097,57 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servifrenos Razón Social SOC COMERCIAL DE TRANSPORTES Y SERV AUTOMOTRICES V R.U.T. 77.752.820-3 Sucursal Servifrenos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida CONVENIO MANTENCION DE VEHICULOS MES DE AGOSTO CONVENIO MANTENCION DE VEHICULOS MES DE AGOSTO $ 2.216.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.216.303 $ 2.216.303

Total Neto	$ 2.216.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 421.098
TOTAL OC	$ 2.637.401