1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1575-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-10-2025 Nombre de la Orden de Compra KITS DE BIENVENIDA (PM - 22.04.001) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3592 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación AVENIDA LA PAZ 1021 Comuna Quellón Impuesto 79820,52 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LA PAZ 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bridge Connect Razón Social BRIDGE CONNECT SPA R.U.T. 78.149.622-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bridge Connect Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 156 Kit LAPIZ PASTA AZUL, PUNTA FINA --- LAPIZ PASTA ROJO, PUNTA FINA --- CORRECTOR CINTA --- PINCHE TRABA PARA EL PELO. POR FAVOR DESCARGAR Y REVISAR DOCUMENTOS ADJUNTOS EN LA COTIZACION. Según oferta presentada en la cotización 1663-1091-COT25 ET1663-1091-COT25.pdf $ 2.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.108 $ 420.108

Total Neto	$ 420.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.821
TOTAL OC	$ 499.929