1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-160-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS NO PERECIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-162-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 19418 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORENA FABIOLA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTMAR LIMITADA R.U.T. 76.520.889-0 Sucursal LORENA FABIOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 6 Bidón AGUA MINERAL S/GAS.   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540 51131903 Gelatina 40 Caja GELATINA NORMAL.(SABORES VARIOS)   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800 50171551 Sal de cocina o de mesa 3 Caja SAL SACHETS   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300 50121538 Pescado estable sin refrigerar 20 Tarro JUREL.   $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600 50181903 Galletas simples saladas 6 Paquete GALLETAS DE AGUA.   $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260 50202305 Jugo en polvo 30 Sobre jugo en polvo sin azucar (sabores varios)   $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 50202305 Jugo en polvo 100 Sobre JUGO EN POLVO.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 102.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.418
TOTAL OC	$ 121.618