1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1669-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Convenio Mantención de Vehículos mes de Octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN CREACION OC Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3564 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 540740 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servifrenos Razón Social SOC COMERCIAL DE TRANSPORTES Y SERV AUTOMOTRICES V R.U.T. 77.752.820-3 Sucursal Servifrenos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad CONVENIO MANTENCION DE VEHICULOS MES DE OCTUBRE CONVENIO MANTENCION DE VEHICULOS MES DE OCTUBRE $ 2.846.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.846.000 $ 2.846.000

Total Neto	$ 2.846.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 540.740
TOTAL OC	$ 3.386.740