1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1706-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Regularización Suministro de Leña OP 22.03.003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4194 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 3678400 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR PASCUAL MARQUEZ COLIVORO Razón Social VÍCTOR PASCUAL MÁRQUEZ COLIVORO R.U.T. 10.822.366-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICTOR PASCUAL MARQUEZ COLIVORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101903 Calefacción central 88 Unidad no definida SUMINISTRO DE LEÑA PARA CALDERA OCTUBRE   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040.000 $ 7.040.000 83101903 Calefacción central 154 Unidad no definida SUMINISTRO DE LEÑA PARA CALDERA SEPTIEMBRE   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.320.000 $ 12.320.000

Total Neto	$ 19.360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.678.400
TOTAL OC	$ 23.038.400