1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-175-AG26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2026 Nombre de la Orden de Compra PLANOS ACRILICO OCLUSALES-OP-22.04.004.004 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1206 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 321717,5 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Dental Janette LLeuful Razón Social JANETTE LLEUFUL GAJARDO R.U.T. 11.217.107-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio Dental Janette LLeuful Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Año LABORATORIO PLANOS ACRÍLICO OCLUSALES, CONVENIO ANUAL, SE EMITEN FACTURAS SEGÚN TRABAJOS A REALIZAR .   $ 1.693.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.693.250 $ 1.693.250

Total Neto	$ 1.693.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.718
TOTAL OC	$ 2.014.968