1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1752-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MODULAR GENERAL DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 305195,2064 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles Asenjo Ltda. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA R.U.T. 77.018.060-0 Sucursal Muebles Asenjo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 8   (1128707) BUTACA - AM3A1 FILAMENTO DE POLIPROPILENO 3 CUERPOS 1150944 (1128707) BUTACA - AM3A1 FILAMENTO DE POLIPROPILENO 3 CUERPOS; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $18626 $ 204.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639.072 $ 1.639.072

Total Neto	$ 1.639.072
Descuento	$ 32.781
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 305.195
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.911.486