1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1758-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MODULAR GENERAL DENTAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 37905,912 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA R.U.T. 76.422.496-5 Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101503 2239-8-LP14 Percheros para abrigos 8   (1322952) PERCHERO - MADERA 58 CM 1349074 (1322952) PERCHERO - MADERA 58 CM; Código: -;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.520 $ 201.520

Total Neto	$ 201.520
Descuento	$ 2.015
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.906
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 237.411