1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1771-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMIN.PROTESIS REMOVIBLE ACRILICA DIC-OP-20.04.004.004 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-60-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4310 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna * Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Dental Janette LLeuful Razón Social JANETTE LLEUFUL GAJARDO R.U.T. 11.217.107-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Laboratorio Dental Janette LLeuful Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152206 Moldes dentales de laboratorio 1 Unidad no definida PROTESIS ACRILICA DEL MES DE DICIEMBRE PARA PASIENTES DEL HOSPITAL DE QUELLON   $ 2.089.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.089.000 $ 2.089.000

Total Neto	$ 2.089.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.089.000

Justificación de exención de impuesto