1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1776-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ESCRITORIO-OP-22.04.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3855 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 12882,76 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA MANANTIAL Razón Social MIRIAM DEL CARMEN DÍAZ ANTIÑANCO R.U.T. 9.167.007-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA MANANTIAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141501 Alfileres rectos 6 Caja ALFILER DE GANCHO PEQUEÑO 50 UNIDADES X CAJA   $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772 $ 2.772 44122104 Clips para papel 6 Caja DOBLE CLIP 25MM /32MM / 51 MM 2 CAJA POR TAMAÑO   $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660 44121506 Sobres estándar 50 Unidad SOBRE DE TAMAÑO 30 X 40 CM   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad STICK FIX PEGAMENTO ADHESIVO   $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.017 $ 2.017 60123001 Figuras de goma Eva 4 Unidad PLIEGO DE GOMA EVA GRANDES   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184 44121613 Saca corchetes 1 Unidad SACA CORCHETES PALANCA   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 44101707 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERA METALICA GRANDE   $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.101 $ 12.101 14111530 Notas de papel autoadhesivo 2 Resma PAPEL ADHESIVO FOTOGRAFICO 100 HOJAS   $ 13.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050

Total Neto	$ 67.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.883
TOTAL OC	$ 80.687

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.167.007-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.714.157-0 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto