1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-179-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MTENENCION UNIDADES DENTALES -OP- 22.06.006.004 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 734 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 106886,59 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingin Razón Social JAVIER HERIBERTO MARIÓ LEGUE R.U.T. 13.161.523-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingin Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1 Unidad no definida MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDADES DENTALES MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE UNIDADES DENTALES $ 562.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.561 $ 562.561

Total Neto	$ 562.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.887
TOTAL OC	$ 669.448