1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1893-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS - PPTO OP 22.04.010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 235 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 1108650 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nova Construcciones Razón Social COMERCIALIZADORA LOS CHALÉS SPA R.U.T. 76.854.871-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nova Construcciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171510 Servicios de fabricación de accesorios o suministros eléctricos 1 Kit Kit de materiales eléctricos (ver detalle de los items solicitados en anexo de compra ágil) Kit de materiales eléctricos $ 5.835.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.835.000 $ 5.835.000

Total Neto	$ 5.835.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.108.650
TOTAL OC	$ 6.943.650