1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-192-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2011 Nombre de la Orden de Compra mantención electrica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-6-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor selectron Razón Social PABLO ANDRES ROJAS VEGA R.U.T. 15.874.834-7 Sucursal selectron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Personal técnico 1 Unidad   cambio de equipo fluorescente, cambio de dos enchufes triple, reparación lampara kinesiologia, reparación equipos tens, conexionado chancho electrico,soldadura cable de conector, cambio de ampolleta,destraba eje de maquina peladora de papas, mantención mo $ 326.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.000 $ 326.000

Total Neto	$ 326.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 326.000

Justificación de exención de impuesto