1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1936-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO DE IMPRENTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3502 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 235220 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE GREGORIO PERDOMO LASABALLET Razón Social JOSE GREGORIO PERDOMO LASABALLET R.U.T. 26.075.347-9 Sucursal JOSE GREGORIO PERDOMO LASABALLET Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121511 Impresión de manuales 200 Unidad POSTER TAMAÑO 60CM X 40CM, PAPEL FOTOGRAFICO   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 82121511 Impresión de manuales 4 Unidad PENDON ROLLER 0,90 X 2,00 MTS PVC 13 ONZ   $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.000 $ 238.000

Total Neto	$ 1.238.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.220
TOTAL OC	$ 1.473.220

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 26.075.347-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto