1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1948-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES PPTO. OPE. ITEM 22.04.999 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-38-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 216 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna * Impuesto 37468 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mincotec Razón Social MIRNA ELIZABETH GUTIERREZ CONTRERAS R.U.T. 9.472.854-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mincotec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 68 Rollo Rollos de bolsas Desechables, transparentes, capacidad: kilo Rollo de bolsas prepicadas, de 100 o más bolsas Medidas aprox: 30x40 cm BOLSAS DE POLIETILENO DE 30X40 CMS EB FAJOS DE 100 UNIDADES. $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.200 $ 197.200

Total Neto	$ 197.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.468
TOTAL OC	$ 234.668