1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-196-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2026 Nombre de la Orden de Compra suministro leña FEBRERO/2026-OP-22.03.003 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-171-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1287 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna * Impuesto 2052000 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR PASCUAL MARQUEZ COLIVORO Razón Social VÍCTOR PASCUAL MÁRQUEZ COLIVORO R.U.T. 10.822.366-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICTOR PASCUAL MARQUEZ COLIVORO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 135 Unidad no definida SUMINITRO DE LEÑA DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO 03-02-2026 25 mt3 GD95 05-02-2026 25 mt3 GD96 11-02-2026 25 mt3 GD97 19-02-2026 25 mt3 GD98 25-02-2026 35 mt3 GD99   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800.000 $ 10.800.000

Total Neto	$ 10.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.052.000
TOTAL OC	$ 12.852.000