1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-1968-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Ferretería OP 22.04.012 OC4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-81-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4293 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna * Impuesto 1483628,509 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrymat Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ELECTRIMAQ LIMITADA R.U.T. 76.234.164-6 Sucursal Ferrymat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad Julio $2.140.400 Agosto $2.816.800 Septiembre $1.685.680 Octubre $2.649.320 Total $9.292.200 SUMINISTRO DE FERRETERIA 2024-2025 $ 7.808.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.808.571 $ 7.808.571

Total Neto	$ 7.808.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.483.629
TOTAL OC	$ 9.292.200