1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-2084-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra APOYA PIES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-101-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4426 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 495869,6 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POLY Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL POLY LIMITADA R.U.T. 76.422.049-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal POLY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182205 Reposapiés 80 Unidad APOYA PIES, VER ESPECIFICACIONES EN RESPECTIVAS BASES TECNICAS APOYA PIES ADJUDICADOS EN LICITACION PUBLICA 1663-101-LE23 $ 32.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.609.840 $ 2.609.840

Total Neto	$ 2.609.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 495.870
TOTAL OC	$ 3.105.710