1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-2097-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra PENDRIVE 1663-1317-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4349 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 165015 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A Agencia DeColor Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA R.U.T. 9.843.642-1 Sucursal A Agencia DeColor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 150 Unidad PENDRIVES MODELO PDS 32 GB (COLORES SURTIDOS) SE REQUIERE ENTREGA Y FACTURACIÓN DICIEMBRE 2022 SEGUN COTIZACION ID 1663-2097-AG22 $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.500 $ 868.500

Total Neto	$ 868.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.015
TOTAL OC	$ 1.033.515

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto