1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-217-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automar Razón Social ROBERTO RECAREDO OBERREUTER SALDIVIA R.U.T. 7.187.006-5 Sucursal Automar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 2 Unidad   lija p/fierro $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 31211904 Brochas 2 Unidad   brochas 2' $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980 $ 980 39101601 ampolletas halógenas 30 Unidad   ampolletas 100 , 60 y 40 w $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 31162609 Ganchos roscados 4 Unidad   cancamos grande $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 20121417 Colgador del revestidor 1 Unidad   colgador $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 47121802 Removedores 1 Tarro   w 40 $ 2.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980 $ 2.980 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tarro   esmalte blanco $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980

Total Neto	$ 22.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.030

Justificación de exención de impuesto