1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-219-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-06-2011 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION AMBULANCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-111-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servifrenos Razón Social SOC COMERCIAL DE TRANSPORTES Y SERV AUTOMOTRICES V R.U.T. 77.752.820-3 Sucursal Servifrenos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sistemas de frenado para automóviles 1 Unidad   soporte lateral de puerta, desabolladura puerta lateral, pintura puerta lateral ambulancia BD DP 93, amoppeta h1 H, huicha aisladoras, ampolleta H7, ampolleta 2 contractor, ampolleta de contacto $ 480.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.300 $ 480.300

Total Neto	$ 480.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 480.300

Justificación de exención de impuesto