1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-23-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-3-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-3-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automar Razón Social ROBERTO RECAREDO OBERREUTER SALDIVIA R.U.T. 7.187.006-5 Sucursal Automar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141616 Materiales para punto de venta (no incluye material impreso) 2 Unidad materiales para mantención, reparación, proyecto y otros alargadores $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580

Total Neto	$ 10.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.580

Justificación de exención de impuesto