1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-230-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Alimentos no perecibles 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 10412 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA R.U.T. 76.287.477-6 Sucursal DISTRIBUIDORA SURMONTT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192404 Cubos de gelatina 50 Caja CAJAS GELATINA DE 10 PORCIONES, 100 G APROX (SABORES VARIOS) CAJA GELATINA SABORES VARIOS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50221101 Granos de Cereales 10 Caja BARRITAS DE CEREAL DE 6 A 8 UNIDADES. SET BARRA CEREAL X 8UN $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 50202304 Jugos y néctar envasados 30 Caja JUGO EN CAJITA DE 200 CC APROX SABORES VARIOS. JUGO CAJITA 200CC COLUN SABORES VARIOS $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 50181903 Galletas simples saladas 20 Paquete GALLETAS DE SODA PAQUETE DE 180 G GALLETA SODA $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 54.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.412
TOTAL OC	$ 65.212