1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-232-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-40-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-40-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 109611,19 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor iBackoffice Razón Social INVERSIONES BACK OFFICE SPA R.U.T. 76.098.748-4 Sucursal iBackoffice Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142402 Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 5 Unidad canulas de aspiración con fundas metalica desmontables   $ 14.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.605 $ 71.605 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 2 Unidad crochettes quirurgicos   $ 14.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.526 $ 29.526 42295134 Sets suministros quirúrgicos generales o accesorios 3 Unidad cajas quirurgicas de 40 x 25 cm   $ 158.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.770 $ 475.770

Total Neto	$ 576.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.611
TOTAL OC	$ 686.512