1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-246-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-13-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-13-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 523 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 329306,67 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luis alejandro Razón Social luis alejandro montiel carcamo R.U.T. 16.066.119-4 Sucursal luis alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad SUMINISTRO DE COFFE BREAK PC 2019   $ 1.733.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.733.193 $ 1.733.193

Total Neto	$ 1.733.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.307
TOTAL OC	$ 2.062.500