1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-253-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2024 Nombre de la Orden de Compra LIMPIAPIES PVC PARA NHQ - PM - ITEM 22.02.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-99-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 560 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 1425000 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abel Segundo Razón Social ABEL SEGUNDO URRA SALAS R.U.T. 10.562.685-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Abel Segundo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161711 Alfombras para exterior 1 Unidad Servicio de confección de limpiapiés con logo del Nuevo Hospital de Quellón según lo solicitado en archivo adjunto Provisión y confección de limpiapiés con logo corporativos del Nuevo Hospital de Quellón según archivo adjunto. $ 7.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500.000 $ 7.500.000

Total Neto	$ 7.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.425.000
TOTAL OC	$ 8.925.000