1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-254-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-04-2014 Nombre de la Orden de Compra OXIGENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-103-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 43700,95 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Razón Social INDURA S.A. R.U.T. 91.335.000-6 Sucursal INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 1 Unidad FLETE   $ 72.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.210 $ 72.210 23153408 Prueba de llenado 5 Unidad SERVICIO DE LLENADO   $ 3.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.275 $ 19.275 12142105 Aire industrial 1 Unidad AIRE COMPRIMIDO   $ 18.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.920 $ 18.920 72102401 Servicios de pintura de exteriores 5 Unidad SERVICIO DE PINTURA DE TUBOS   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 12142105 Aire industrial 5 Unidad AIRE COMPRIMIDO   $ 18.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.600 $ 94.600

Total Neto	$ 230.005
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.701
TOTAL OC	$ 273.706