1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-256-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-07-2010 Nombre de la Orden de Compra útiles de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-122-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA Razón Social GLADYS PAILLAN BORQUEZ R.U.T. 11.599.229-5 Sucursal EMPRESA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servilletas 20 Caja   servilletas $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad   cuchillo $ 5.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250 48101902 Platos y cubiertos de servicio 6 Unidad   platos bajos $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 47131801 Limpiadores de suelos 4 Unidad   virutilla liquida $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.160 $ 13.160 53131608 Jabones 3 Unidad   jabon liquido $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970 53102504 Guantes o manoplas 5 Par   guantes $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950

Total Neto	$ 50.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.830

Justificación de exención de impuesto