1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-266-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Remoción, Preparación e Instalación de cerámica-puesta en marcha-22.06.001 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 784 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación Av. la Paz 1021 Comuna Quellón Impuesto 560959,8 Dirección de Envío de la Factura Av. la Paz 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EAQ Razón Social EAQ SPA R.U.T. 77.698.911-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EAQ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 60 Metro Cuadrado Remoción, Preparación e Instalación de cerámica de ingresos Nuevo Hospital Quellón, Aproximadamente 60 mts2 (detalle de mts de cada ingreso adjunto). Se adjunta especificaciones técnicas de todo lo que se debe realizar y considerar para este requerimiento.   $ 49.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.952.420 $ 2.952.420

Total Neto	$ 2.952.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 560.960
TOTAL OC	$ 3.513.380