1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-27-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2021 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES - ENERO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-79-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 373 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor yesenia del carmen Razón Social YESENIA GARATE VARGAS R.U.T. 16.842.070-6 Sucursal yesenia del carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad no definida CONVENIO COMPRA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 44 HORAS UNIDAD DE ADQUISICIONES MES DE ENERO 2021 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA LA UNIDAD DE ADQUISICIONES, CUENTO CON EXPERIENCIA, ACREDITACIÓN VIGENTE EN COMPRAS PÚBLICAS Y DISPONIBILIDAD INMEDIATA. VALOR OFERTA DISPONIBLE SEGÚN BASES. $ 612.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.622 $ 612.622

Total Neto	$ 612.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 612.622

Justificación de exención de impuesto