1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-279-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2018 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-30-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 44726 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Loreto Sarrat Razón Social GLORIA LORETO SARRAT DIAZ R.U.T. 14.378.694-3 Sucursal Loreto Sarrat Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 44 Unidad Servicio de Coffe, Anexo N° 2, Opsion 1B.   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.200 $ 123.200 30221003 Cafetería 44 Unidad Servicio de Coffe, Anexo N° 2, Opsion 1A.   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200

Total Neto	$ 235.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.726
TOTAL OC	$ 280.126