1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-280-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-08-2012 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-78-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Automar Razón Social ROBERTO RECAREDO OBERREUTER SALDIVIA R.U.T. 7.187.006-5 Sucursal Automar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 1 Unidad MANGUERA CON PISTOLA   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900 39121710 Receptáculo multiplicador eléctrico 2 Unidad ADAPTADOR ELECTRICO   $ 6.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.960 $ 13.960 26111535 Tornillos esféricos o conjuntos de tornillos esfér 72 Unidad TORNILLOS   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 27111803 Escuadras 12 Unidad ESCUADRAS   $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100 11121610 Maderas duras 3 Unidad MADERA DE 2X8   $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700 11121609 Contrachapado 2 Unidad CUARTONES DE 2X3   $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960 31151601 Cadenas de seguridad 1 Unidad CADENA DE SEGURIDAD   $ 3.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 52121507 Colchón de plumas 1 Unidad COLCHON DE 1 PLAZA   $ 47.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO DE SEGURIDAD   $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.980 $ 3.980 32101527 Terminaciones 50 Unidad CUBRECANTOS   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 31162502 Soportes en escuadra 100 Unidad SOBERBIOS   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 30103102 Carril de aluminio 1 Unidad JUEGO DE RIELES   $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 27111508 Sierras 1 Unidad SERRUCHO   $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900 39101601 ampolletas halógenas 3 Unidad AMPOLLETAS HALOGENAS 150W   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070 39101601 ampolletas halógenas 3 Unidad AMPOLLETAS HALOGENAS 300W   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 15121510 Antigripado 1 Unidad ACEITE WD40   $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.890 $ 3.890 31162003 Clavos de acabado 1 kilogramo CLAVO GALVANIZADO 3"   $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980 31201601 Adhesivos químicos 1 Litro PEGAMENTO LT.   $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250 11121611 Tablero de partículas 2 Plancha MELAMINA BLANCA   $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800 53111501 Botas de hombre 1 Par BOTAS N ° 42   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900

Total Neto	$ 270.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 270.340

Justificación de exención de impuesto