1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-292-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2026 Nombre de la Orden de Compra BATERIAS 9V PPTO. OP 22.04.012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1488 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 9481 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR GOYE Razón Social OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO R.U.T. 18.742.681-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSCAR GOYE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111711 Baterías de litio 10 Unidad Baterías 9V para caja de seguridad DEA equivalente a Duracell. Por favor completar, firmar el anexo adjunto y ver la imagen referencial del documento adjunto " FR. 185.-" Par una mejor evaluación se solicita ficha técnica.   $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900

Total Neto	$ 49.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.481
TOTAL OC	$ 59.381

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto