1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-297-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra SODIO CLORURO 0,9% SOL INY IV AM 20 ML Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 507428-85-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 586 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Por ser servicio de salud pública Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 114380 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 7000 Unidad SODIO CLORURO 0,9% SOL INY IV AM 20 ML PCL017B SODIO CLORURO 0.9% 20 ML CAJA X 100 AMP.PLASTICO. REGISTRO ISP F-1086516 $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.000 $ 602.000

Total Neto	$ 602.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.380
TOTAL OC	$ 716.380