1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-304-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra leña Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-120-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 198360 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISMAEL ROBERTO NAVARRETE ALVAREZ Razón Social ISMAEL ROBERTO NAVARRETE ALVAREZ R.U.T. 7.359.441-3 Sucursal ISMAEL ROBERTO NAVARRETE ALVAREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Desperdicios o restos de madera 72 Unidad metros cubicos de leña tepu o luma ver anexo Nº1   $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.000 $ 1.044.000

Total Neto	$ 1.044.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.360
TOTAL OC	$ 1.242.360