1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-311-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2010 Nombre de la Orden de Compra útiles de aseo y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-122-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA Razón Social GLADYS PAILLAN BORQUEZ R.U.T. 11.599.229-5 Sucursal EMPRESA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servilletas 22 Caja   servilletas color $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 23153004 Artículo de aguja 2 Unidad   brochetas medianas $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700 $ 700 23153004 Artículo de aguja 1 Unidad   brochetas grandes $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 52152102 Vasos para beber domésticos 24 Unidad   vasos desechables $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 12141901 Cloro Cl 10 Litro   cloro de 2 litros $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 29.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.950

Justificación de exención de impuesto