1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-324-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SAL INDUSTRIAL TIPO 010 - PPTO OP 22.04.003.002 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1595 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 716300 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora y Logistica C&C SPA Razón Social DISTRIBUIDORA Y LOGISTICA C&C SPA R.U.T. 78.154.827-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora y Logistica C&C SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352107 Sales orgánicas o sus sustitutas 325 Saco SAL GRUESA TIPO 010 INDUSTRIAL • Para uno en regeneración de ablandadores de agua • Sacos de 25 kgs. c/u • Premium ESTE PEDIDO ES CON ENTREGAS MENSUALES PARCIALIZADAS DE APROXIMADAMENTE 25 SACOS CADA UNO, DEBE CUMPLIR CON ESTE IMPORTANTE REQUISITO ENVIOS PARCIALIZADOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770.000 $ 3.770.000

Total Neto	$ 3.770.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 716.300
TOTAL OC	$ 4.486.300