1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-333-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1663-6-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1663-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 685 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 4799400 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz Razón Social JAIME GABRIEL PIEDRA SCHULZE R.U.T. 7.823.683-3 Sucursal Jaime Gabriel Piedra Schulze - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131510 Central térmica 1 Unidad SE SOLICITA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA DE LA CENTRAL TERMICA Y SUS LINEAS DE AGUAS, TERMINAL DE CALEFACCION Y SU PRUEBA HIDRAULICA, A SU VEZ LA EMPRESA DE MANTENCION DEBERA ABASTECER DE QUIMICOS PARA TRATAMIENTO DEL AGUA. Oferta Nro. 1 $ 25.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.260.000 $ 25.260.000

Total Neto	$ 25.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.799.400
TOTAL OC	$ 30.059.400