1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-349-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra EDUARDO AHUES 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 736 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación EDUARDO AHUES 305 Comuna Quellón Impuesto 41129,49 Dirección de Envío de la Factura EDUARDO AHUES 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marcelo eduardo Razón Social sociedad comercial tecno-k ltda R.U.T. 76.086.133-2 Sucursal marcelo eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER 85A   $ 52.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.857 $ 52.857 44103103 Tóner 3 Unidad no definida TONER 83A   $ 54.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.614 $ 163.614

Total Neto	$ 216.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.129
TOTAL OC	$ 257.600