1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1663-352-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1663-17-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Quellón Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1635 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Quellón R.U.T. 61.602.276-8 Dirección de Facturación AVENIDA LA PAZ 1021 Comuna Quellón Impuesto 182766,7 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LA PAZ 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CINTEC LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 5 Unidad DETERGENTE CLAX DUAL 20 LT. DETERGENTE CLAX DUAL 20 LT. $ 142.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 710.425 $ 710.425 47131811 Productos de lavandería 5 Unidad SUAVIZANTE CLAX SUAVE 20 LT X 1 UN SUAVIZANTE CLAX SUAVE 20 LT X 1 UN $ 50.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.505 $ 251.505

Total Neto	$ 961.930
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 182.767
TOTAL OC	$ 1.144.697